文章来源：云南省人力资源和社会保障厅

附件1

 

云南省社会保险局2024年预算公开目录

 

第一部分 云南省社会保险局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保险局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 云南省社会保险局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保险局是云南省人力资源和社会保障厅下属的参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省的养老（包含城镇职工和城乡居民养老）、工伤保险业务经办、基金管理及提供服务工作，受托负责全省机关事业单位工作人员职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险。

（二）机构设置情况

云南省社会保险局成立于2001年，共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，省社保局将全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照厅党组“1+5并重”的工作思路，坚持扩大社会保障范围与提升社会保障层次并重，深入贯彻实施《社会保险经办条例》，以扩面提质增效、经办数字化转型、基金安全规范、服务便民利民为重点，推动社保事业高质量发展，重点做好4项工作：一是持续实施社保扩面提质增效，推进量的合理增长和质的有效提升。二是着力推动经办数字化转型，提升社保治理能力现代化水平。三是筑牢基金安全规范堤坝，守护好人民群众每一分“养老钱”。四是增强服务便民利民能力，持续提升社保公共服务可及性便捷性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,369,359,162.86元，其中：一般公共预算3,731,747,662.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入9,637,611,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加11,307,297,235.53元，增长548.35%，增加的主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加1,669,685,735.53元，增长81.03%，其中：“机关事业单位养老保险待遇补助资金”项目预算较上年增加1,272,000,000.00元，“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”项目预算较上年增加51,000,000.00元，新增“省级部门职业年金记实资金”预算345,000,000.00元；二是新增上级补助收入纳入预算9,637,611,500.00元，上级补助收入主要是“机关事业单位基本养老保险中央财政补助经费”项目预算3,114,441,500.00元、“2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金”项目预算6,523,170,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,731,747,662.86元，其中:本年收入3,730,852,662.86元，上年结转收入895,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,730,852,662.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,669,685,735.53元，增长80.97%，增加的主要原因：一是“机关事业单位养老保险待遇补助资金”项目预算较上年增加1,272,000,000.00元；二是“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”项目预算较上年增加51,000,000.00元；三是新增“省级部门职业年金记实资金”预算345,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,369,359,162.86元。财政拨款安排支出3,731,747,662.86元，其中：基本支出3,369,572,362.86元，与上年对比增加1,619,098,635.53元，增长92.49%，增加的主要原因，一是“机关事业单位养老保险待遇补助资金”项目预算较上年增加1,272,000,000.00元。二是新增“省级部门职业年金记实资金”预算345,000,000.00元；项目支出362,175,300.00元，与上年对比增加51,787,100.00元，增长16.68%，主要原因是“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”项目预算较上年增加51,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行18,441,052.26元，主要用于省社保局人员工资和保障机关日常运转支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务8,175,300.00元，主要用于社会保险待遇社会化发放及管理专项经费项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,040.00元，主要用于省社保局退休干部活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,150,534.24元，主要用于省社保局职工机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出345,000,000.00元，主要用于省级机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助3,000,000,000.00元，主要用于省级机关事业单位养老保险待遇发放支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助354,000,000.00元，主要用于省级财政对企业养老保险补助资金项目支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,900.40元，主要用于省社保局职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,451,610.61元，主要用于省社保局职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助745,692.75元，主要用于省社保局职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,190.00元，主要用于省社保局职工大病保险费缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,701,342.60元，主要用于省社保局职工公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助1,150,000.00元，主要用于对符合“13、813号文生活补贴（地州）”条件的退休人员的生活补贴支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,250,000,000.00元，主要用于保障城乡居民的个人缴费补贴和待遇发放支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额4,435,750.00元，其中：政府采购货物预算110,700.00元、政府采购服务预算4,325,050.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保险局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省社会保险局部门2024年公务接待费预算为99,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为66次，共计接待990人次。

减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保险局部门2024年公务用车购置及运行维护费为39,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保险待遇社会化发放及管理专项资金

推动企业职工养老保险参保扩面提质增效,确保各项社保待遇调整和发放按时足额到位，提高公共服务水平，个人权益信息告知率达到100%，社会保险待遇发放率达到100%，全面加强经办能力建设，建设社保经办系统人才队伍，继续加强窗口作风建设，切实增强群众对社保服务的满意度和获得感。

（二）综合柜员制劳务外包项目

适应综合柜员制的需要，为参保单位和人员提供全网式、全流程、无差别的方便快捷服务，通过第三方引入一批服务意识强、具备一定专业知识和沟通能力的人员，充实社保一线经办队伍，推动业务经办高集约化，打造“一窗口、全链条”经办服务，全面实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的经办新格局，让群众“少排队”、“少跑路”，不断提升办事群众的满意度和幸福感。

（三）省级部门职业年金记实资金

按照云政发〔2015〕75号、云政办发〔2016〕47号文件精神，进一步优化我省机关事业单位职业年金征缴工作流程，完善各部门协作机制。财政部门直接将资金纳入年度同级社保经办机构预算，由省社保局完成省级财政全额拨款单位职工职业年金记实补记工作，确保职业年金待遇及时足额发放到位。

（四）企业养老保险补助资金

确保企业离退休人员按时足额领取待遇，保险足额发放率100%，保险按时发放率100%，全年接访次数下降率20%以上，离退休干部满意率90%以上。

（五）机关事业单位养老保险待遇补助资金

确保机关事业离退休人员按时足额领取待遇，社保待遇足额发放率达到100%，按时发放率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2024年机关运行经费安排2,987,967.51元，与上年对比增加591,699.72元，增长24.69%，增长的主要原因是2023年省社保局因遴选和轮岗调入增加职工人数，公用经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省社会保险局部门资产总额7,029,501.29元，其中，流动资产214,244.19元，固定资产2,310,121.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,505,135.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少543,938.41元，其中固定资产增加43,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

gongkaishuoming_2_140901013_云南省社会保险局.xlsx